2023年度天全县退役军人事务局单位决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 单位概况··························1

一、主要职责···························1

二、机构设置···························2

第二部分 2023年度单位决算情况说明··················3

一、收入支出决算总体情况说明·················· 3

二、收入决算情况说明······················ 4

三、支出决算情况说明······················ 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·············· 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明············ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·········· 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明············13

八、政府性基金预算支出决算情况说明···············16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明··············17

十、其他重要事项的情况说明···················17

第三部分 名词解释·························19

第四部分 附件···························24

第五部分 附表····························25

一、收入支出决算总表······················25

二、收入决算表·························25

三、支出决算表·························25

四、财政拨款收入支出决算总表··················25

五、财政拨款支出决算明细表···················25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表···············25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·············25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表···········25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·············25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表············25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表··········25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表············25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表··············25

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章及退役军人工作政策,拟订实施意见,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作,承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行国家、省有关退役军人特殊保障政策。起草本地实施意见并组织实施。

5.组织、协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻执行国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人的移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家、省有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

二、机构设置

天全县退役军人事务局包含局本级及下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个（另有资金代管事业单位1个：天全县民兵训练基地）。

纳入天全县退役军人事务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：天全县退役军人服务中心。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2582.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加959.68万元，各增长59.14%。主要变动原因是2023年度我单位有烈士陵园和二郎山筑路英烈纪念园改造项目以及退役军人档案室建设项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2579.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2459.24万元，占95.34%；政府性基金预算财政拨款收入120万元，占4.65%；年初结转与结余收入3.2万元，占0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2582.24万元，其中：基本支出391.49万元，占15.16%；项目支出2190.75万元，占84.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2582.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加959.68万元，各增长59.14%。主要变动原因是2023年度我单位有烈士陵园和二郎山筑路英烈纪念园改造项目以及退役军人档案室建设项目的开展。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2462.24万元，占本年支出合计的95.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加839.48万元，增长51.73%。主要变动原因是2023年度我单位有烈士陵园和二郎山筑路英烈纪念园改造项目以及退役军人档案室建设项目的开展。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2462.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出176.97万元，占7.19%；社会保障和就业支出2227.67万元，占90.47%；卫生健康支出28.43万元，占1.15%；住房保障支出29.17万元，占1.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2462.24万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为11.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为91.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为36.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为37.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为42.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）支出决算为32.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）支出决算为179.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出决算为361.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为204.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出决算为88.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出决算为613.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因无。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为67.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）支出决算为215.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出决算为10.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为176.09万元，完成预算101.73%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金使用了上年结转资金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为1.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出决算为87.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出决算为104.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算为32.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为7.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为3.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）支出决算为0.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）支出决算为11.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为120万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出391.49万元，其中：

人员经费357.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
　　公用经费34.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成预算100%，较上年度减少0.86万元，下降19.15%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占69.72%；公务接待费支出决算1.1万元，占30.27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.44万元，下降36.27%。主要原因是今年车辆维修少于去年。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.53万元。主要用于双拥、烈士纪念设施维修维护、走访退役军人等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.58万元，增长110.93%。主要原因是我单位在2023年度进行了退役军人档案室的建设，在全市属于试点县，省厅和市局多次到我县对此项目进行检查，其他区县也来到我县学习档案室建设事宜。其中：

国内公务接待支出1.1万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待42批次，256人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：

（1）1月接待雅安市自然资源和规划局到我单位进行工作调研497元；1月接待部队到我单位进行工作调研574元，1月共计2批次15人次。

（2）2月接待省退役军人事务厅到我单位检查退役军人服务中心（站）建设等相关工作500元；2月接待市退役军人事务局对我县退役军人事务系统部分财政资金使用情况开展专题调研700元；2月接待市退役军人事务局到我单位检查调研烈士纪念设施建设等相关工作578元，2月共计3批次16人次。

（3）3月接待市退役军人事务局对军地各级各部门和基层单位履行创建硬件工作全面督导检查1028元，3月共计1批次14人次。

（4）4月接待市退役军人事务局对退役军人就业创业基地调研263元；4月接待市退役军人事务局到我县调研双拥工作380元；4月接待市退役军人事务局到我县调研双拥工作480元，4月共计3批次10人次。

（5）5月接待省退役军人事务厅对基层退役军人服务中心（站）调研590元，5月共计1批次6人次。

（6）6月接待省退役军人事务厅调研退役军人事务信息化工作650元；6月接待汉源县退役军人事务局到我单位学习双拥模范县迎检点位打造220元；6月接待汉源县退役军人事务局到我单位交流学习退役军人档案室建设和退役军人优待事务等工作480元，6月共计3批次16人次。

（7）7月接待名山区退役军人事务局到我单位交叉检查退役军人就业创业工作560元；7月接待芦山县退役军人事务局到我单位学习交流双拥工作373元；7月接待荥经县退役军人事务局到我单位学习双拥创建等680元，7月共计3批次17人次。

（8）8月接待市退役军人事务局对我县退役军人就业创业工作调研494元，8月共计1批次4人次。

（9）9月接待芦山县退役军人事务局到我单位参观学习档案室建设400元；9月接待省退役军人管理服务中心到我单位检查指导档案室和服务体系建设相关工作350元，9月共计2批次10人次。

（10）10月30日市退役军人事务局陪同眉山市退役军人服务中心到我县参观学习县级退役军人人事档案室规范化建设630元，10月共计1批次10人次。

（11）11月接待汉源县退役军人事务局到我单位交流学习退役军人服务站建设和退役军人档案室建设及退役军人事务等工作600元，11月共计1批次10人次。

外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出120万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，天全县退役军人事务局机关运行经费支出34.16万元，比2022年度增加5.58万元，增长19.52%。主要原因是资金代管事业单位在2022年度新增一名事业人员。

（二）政府采购支出情况

2023年度，天全县退役军人事务局政府采购支出总额72.46万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.75万元。主要用于退役军人档案室建设项目。授予中小企业合同金额72.46万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的3.74%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，天全县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于双拥、烈士纪念设施维修维护、走访退役军人等工作所需的公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对51182523T000009613279-川财建202355号下达2023年社会服务设施兜底线工程中央基建制投资天全县烈士陵园提升改造项目、51182523T000008258804-2023年退役士兵安置（一次性经济补助）、51182523T000009179771-川财社2022187号提前下达2023年中央和省级财政优抚对象抚恤补助资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对79个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取79个项目开展绩效监控，组织对50个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指代管单位行政人员支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指代管单位事业人员支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指代管单位维修维护支出。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指代管单位项目支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:单位离退休人中生活补贴。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:单位离退休人中生活补贴。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 指烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）: 指伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:指1954年11月试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄人60周岁以上（含60周岁）未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）:指烈士纪念设施改造维修维护支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:八一慰问金及公祭活动支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）:退役士兵一次性补助支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:军转干部安置等方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:2000年以后三期以上士官自谋职业转业士官民政协管员岗位补贴。

27.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:优抚对象指临时价格补贴。

28.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:烈士陵园运行管护经费，退役军人信访维稳、综合服务、教育培训等工作经费，优抚对象信息核查工作经费，“传承.清明祭英烈”宣传教育活动经费等工作经费支出。

31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）单位行政、事业人员工伤及失业保险支出。

32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职和退休人员补充医疗保险经费。

36.卫生健康（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）:优抚对象的医疗经费。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）:指烈士纪念设施的维修维护支出。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

一、2023年天全县退役军人事务局整体绩效评价报告（附件1）

二、2023年部门预算项目支出绩效自评表（附件2）

三、2023年天全县退役军人事务局专项项目绩效评价报告（附件3）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表