天全县文化广播电视体育和旅游局关于经济责任审计存在问题整改落实情况的公示

2025年2月12日至2025年4月23日，县审计局对天全县文化广播电视体育和旅游局党组书记、天全县体育发展中心主任王新勇同志，天全县文化广播电视体育和旅游局局长、天全县文化市场综合行政执法大队大队长邱羿方同志任期经济责任履职情况进行审计，提出了意见和建议，按照《四川省审计整改结果公告办法》规定，现将经济责任审计存在问题整改落实情况公示如下：

一、整改主体责任落实情况

根据《中共天全县委审计委员会办公室 天全县审计局审计报告》（天审委办经责报〔2025〕2号）反馈的有关问题，县文广体旅局高度重视，及时召开党组（扩大）会议研究部署整改工作，成立由主要领导任组长，各分管领导为副组长，股室负责人为成员的审计反馈问题整改工作领导小组，并对照审计反馈的问题，逐条逐项分析原因，研究整改措施，明确整改时限要求，落实专人负责，确保整改任务落地落实。

二、问题整改落实情况

财政财务管理和经济风险防范方面存在的问题整改落实情况。

1.关于“违规使用专项资金13314.18元”的问题。

整改情况：针对2022年在省级公共文化服务体系建设（广播电视户户通运行维护）专项资金中违规列支单位公务用车保险费4546.18元和维修费8768元的问题，我局已于2025年5月8日将维修费8768元退回财政，车辆保险费4546.18元于2025年6月13日原渠道退回财政国库。

2.关于“资产管理不规范”的问题。

整改情况：一是针对审计发现车辆（车牌川TSV960）未及时入账的问题后，我局已于2025年4月28日按要求将该车辆登记入账。二是针对体育馆体育器材管理不规范的问题，已组织专人对体育馆库房进行全面清查，按照类别对库存物品进行规范整理，将体育类用品、生活类用品及杂物类物品分区存放，实现库房物品摆放有序。同时已制定《体育馆库房管理制度》，对生活类、体育类用品的出入库流程作出明确规定，做到实物变动与台账记录实时同步，确保库房管理规范有序。

3.关于“无预算、超预算累计支出586514.63元”的问题。

整改情况：一是加强预算编制工作，进一步细化预算项目，结合单位以往的支出情况和未来的工作计划合理预测资金需求，确保预算编制既贴合实际又具备前瞻性。二是严格预算执行，加强预算支出管理，健全支出审核机制，避免无预算支出和超预算支出，切实保障资金规范高效使用。

4.关于“决算编制不真实”的问题。

整改情况：强化财务人员的业务知识和技能培训学习，分别于2025年5月和7月安排财务人员参加“全省行政事业单位财务人员岗位能力提升专题”培训，且培训合格。同时强化财务数据管理、规范数据来源，加强决算编制数据审核工作，做好对账工作并真实反映单位收支情况。

5.关于“专项预算资金使用进度缓慢”的问题。

整改情况：一是2022年至2024年使用进度缓慢的4笔专项资金，已全部完成支付。二是加强对专项资金的使用管理，及时通报资金使用情况，督促业务部门规范使用资金、合理安排资金使用进度。

三、审计建议采纳情况

本次审计反馈的问题，我局高度重视，全部采纳审计意见，并第一时间梳理问题清单、明确整改责任、制定整改措施，逐项推进落实，现相关工作已规范到位。

四、举一反三，有效巩固审计整改成果

一是持续强化理论武装，夯实履职根基。将相关政策法规、业务知识学习纳入常态化工作范畴，加强理论知识学习，筑牢规范履职的思想根基。二是持续强化监督管理，规范财务运行。建立健全财务管理制度体系，规范财务审批流程，加强对资金使用全过程的监管，切实提高资金使用效益。三是持续巩固整改成效，建立长效机制。以审计整改为契机，持续完善内部制度建设。